目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
（二）财政拨款支出决算结构情况
（三）财政拨款支出决算具体情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占用情况说明
（四）预算绩效情况说明
（五）其他需地说明的事项
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、本部门职责
1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权。
2、对于司法人员涉嫌暴力取证、刑讯逼供、虐待被监管人员以及民事行政案件枉法裁判等犯罪案件进行调查和立案侦查。
3、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件和监察委员会移送的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。
4、对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于人民法院的刑事裁决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
5、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚活动是否合法实行监督。
6、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
7、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的依法提出抗诉。
8、对于破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的行为，向人民法院提起民事公益诉讼或者支持起诉。
9、对于生态环境和资源保护、食品药品安全、国家财产保护、国有土地使用权出让等领域负有监督管理职责的行政机关违法行使职权或者不作为，致使国家利益或者社会公共利益受到侵害的，督促其依法履行职责或者向人民法院提起行政公益诉讼。
二、机构设置情况
1、机构及组成单位情况
芮城县人民检察院为独立编制预算机构，下设5个内设机构，分别为：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。
2、人员构成情况
我院有编制34个，司法体制改革上划省级管理40人,暂未上划6人（由县本级财政保障）。
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计1010.94万元（省级财政938.17万元，县级财政72.77万元），支出总计1024.19万元。与2019年相比，收入总计减少70.56万元，下降6.5%，主要原因是本年有3人办理退休、年终奖励性绩效要求在2021年度发放，工资津贴部分结余款项财政收回不计收入；支出总计减少111.74万元，下降9.8%，主要原因是工资津贴部分开支减少，并且压减公用经费开支。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计1010.94万元，其中：财政拨款收入938.17万元，占比92.8%；其他收入72.77万元（暂未上划人员县级保障经费），占比7.2%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计1024.19万元，其中：基本支出680.44万元，占比66.44%；项目支出343.75万元，占比33.56%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计938.17万元，支出总计949.42万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少36.11万元，下降3.71%，主要原因是本年退休人员3名、奖励性绩效在2021年发放，工资津贴部分开支减少。财政拨款支出总计减少73.95万元，下降7.23%，主要原因是工资津贴部分开支减少，并且压缩公用经费开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出949.42万元，占本年支出合计的92.7%。与2019年相比，财政拨款支出减少73.95万元，下降7.23%。主要原因是工资津贴部分开支减少，同时压缩公用经费开支，降低单位运转成本。其中，人员经费530.82万元，占比55.91%，日常公用经费418.6万元，占比44.09%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出949.42万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出883.32万元，占93.04%；社会保障和就业（类）支出46.71万元，占4.92%；卫生健康（类）支出19.39万元，占2.04%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算752万元，支出决算949.42万元，完成年初预算的126.26%。其中：
行政运行年初预算583.75万元，支出决算544.57万元，完成年初预算的93.29%，用于工资福利支出和日常公用经费，包括：人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、社保、住房公积金、办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、公务接待、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、办公设备专业设备购置、软件更新等。较2019年决算减少152.39万元，下降21.86%，主要原因本年退休人员3名，奖励性绩效在2021年发放，工资津贴支出减少，且压缩公用经费开支，降低单位运转经费。
一般行政管理事务预算数271.6万元（含政法转移支付资金172.79万元），支出决算数338.75万元，完成年初预算的124.73%，用于单位日常运转、书记员劳务、办案业务经费及装备费开支等。较2019年决算数增加19.98万元，增长6.27%，主要原因是本年度采购公务用车一辆。
机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算数49.06万元，支出决算数46.71万元，完成年初预算的95.21%，用于干警养老保险支出。较2019年决算增加44.66万元，增长2178.54%，主要原因是2019年预决算中养老保险数据包含在行政运行中，未单独核算。
行政单位医疗年初预算数20.38万元，支出决算数19.39万元，完成年初预算的95.15%，用于职工医疗保险支出。较2019年决算增加18.7万元，增长2710.15%，主要原因是2019年预决算中医疗保险数据包含在行政运行中，未单独核算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出610.67万元，其中：人员经费530.82万元，主要包括工资福利支出515.24万元，对个人和家庭的补助15.58万元；公用经费79.85万元，主要是商品和服务支出，包括办公费、印刷费、邮电费、租赁费等支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算35.28万元，支出决算32.6万元，完成预算的92.41%，比2019年增加15.61万元，增长91.88%，主要原因是本年度购置公务用车一辆。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算32.43万元（其中公务用车购置费17.58万元、公务用车运行费14.85万元），占比99.48%，比上年增加15.59万元，增长92.58%；公务接待费支出决算0.17万元，占比0.52%，比上年增加0.01万元，增长6.25%，原因是本年度开展检察专项工作，公务接待量增加。具体情况如下：
2020年我单位因公出国（境）0批次，0人；公务用车购置数为1，公务用车保有量9辆执法执勤用车；国内公务接待5批43人次。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2020年机关运行经费支出79.85万元，比2019年减少10.8万元，降低11.91%。主要原因是：落实过“紧日子”思想，坚持厉行节约反对浪费，压减公用经费，尤其是减少办公费开支，从而降低单位运转成本。
（二）政府采购情况说明
2020年度政府采购支出总额144.86万元，其中：政府采购货物支出51.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出93.03万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆9辆。其中均为执法执勤用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我院2020年有2个预算绩效目标管理项目，预算总金额98.81万元。我院项目支出绩效能够按照年初工作计划和目标要求，资金投入与同年度工作相匹配，同时还兼顾其他业务的发展，达到绩效目标的预期效果，基本完成绩效目标要求。
一是单位运转类项目，预算金额65.81万元，决算金额65.81万元，完成预算的100%。该项目用于机关正常运转所需的办公、水、电、物业管理等，保障机关正常运转，基本达到年初预算的绩效目标。
二是政府购买服务项目，预算金额33万元，决算金额25.83万元，完成预算的78.28%，原因是有1人年中离职，结余工资福利费用。该项目用于保障统招书记员6人的工资福利，基本达到年初预算的绩效目标。
我院没有省级财政安排的专项资金类和300万以上的经费补助类项目。
（五）其他需要说明的事项
无
第四部分 名词解释
部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
